|
|
Faktúra |
2024000281
|
výkon zodpovednej osoby za 10/2024
|
45,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
Osobnyudaj.sk - NR, sr.o. |
|
|
|
02.10.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000285
|
zemný plyn od 1.10.2024- 31.10.2024
|
353,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.10.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000283
|
stemal stierka, savo, lepiaca páska, vrecia na odpad,riedidlo....
|
105,49 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
02.10.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000284
|
odber el. energie od 1.10.2024 - 31.10.2024
|
79,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.10.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000286
|
odber el. energie od 1.10.2024 - 31.10.2024
|
538,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.10.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000287
|
zemný plyn od 1.10.2024- 31.10.2024
|
1 467,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.10.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000288
|
nákup potravín od 23.9.2024 - 30.9.2024
|
573,81 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
02.10.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000277
|
teplomer kalibrovaný
|
46,80 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
PRENX s.r.o. |
|
|
|
01.10.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000274
|
revízia tlakových a plynových zariadení
|
376,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
Jozef Hancko |
|
|
|
30.09.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000276
|
vdretená, penne, paradajkový pretla, fazuľa, šošovica...
|
166,40 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
30.09.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000275
|
revízia tlakových a plynových zariadení v Mš
|
190,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
Jozef Hancko |
|
|
|
30.09.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000272
|
nákup potravín od 11.9.2024 - 20.9.2024626,43
|
|
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
24.09.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000273
|
sada Wheel Creator, drevené 3D puzle, perličková mozaika, predlohy do perlič. mazaiky...
|
1 093,90 |
s DPH |
5/2024-Mš
|
|
24.09.2024 |
EduPoint s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Materská škola |
Valéria Petričková |
zástupkyňa riaditeľa pre Mš |
24.09.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000271
|
paprika,rajčiny,uhorky,zemiaky,karfiol,mrkva,jablká
|
224,59 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
GTN s.r.o. |
|
|
|
23.09.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000270
|
kuracie rezne, bravč. stehno,
|
140,03 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
23.09.2024 |
24.09.2024 |
|
Objednávka |
5/2024-Mš
|
sada Wheel Creator, drevené 3D puzle, perličková mozaika, predlohy do perlič. mazaiky...
|
1 093.90 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
EduPoint s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Materská škola |
Valéria Petričková |
zástupkyňa riaditeľa pre Mš |
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000269
|
drevené kastanety, veľká sada detských pekusií, planet music, casio CT klávesový nástroj
|
349,40 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
DAN Distribution s.r.o. |
|
|
|
17.09.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000268
|
technická prehliadka a servis plyn. kotlov
|
392,76 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
Jozef Kollár - PLYNOTHERM |
|
|
|
17.09.2024 |
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000267
|
čistenie a kontrola komínov
|
370,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
Tibor Kocsis - kominár, Kominárstvo Nové Zámky |
|
|
|
16.09.2024 |
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000266
|
odber el. energie od 1.8.2024 - 31.8.2024
|
96,79 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
16.09.2024 |
17.09.2024 |