|
|
Faktúra |
2025000247
|
zdravotný dohľad na pracovisku -PZS
|
300,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
HWORK |
|
|
|
16.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000246
|
zemný plyn od 1.8.2025 do 31.8.2025
|
111,05 |
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
16.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000245
|
servisné práce - počítače a počítačová sieť
|
319,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
Štrba Company s.r.o. |
|
|
|
16.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000244
|
psychomotorická guma
|
74,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
Rezonika s..r.o |
|
|
|
16.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000243
|
nákup potravín od 1.9.2025 - 10.9.2025
|
687,21 |
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
16.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000242
|
fit tyčinka, špagety, kukurica, lipánek
|
192,33 |
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
16.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000241
|
vodné 1.8.2025 - 31.8.2025
|
31,24 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
08.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000240
|
vodné 1.8.2025 - 31.8.2025
|
34,37 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
08.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000239
|
poplatky za telekom.služby 1.8.2025 - 31.8.2025
|
40,98 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
03.09.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000233
|
zemný plyn od 1.9.2025 do 30.9.2025
|
1 555,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.09.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2029000229
|
periskop pre riaditeľov škôl
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
Periskop s.r.o. |
|
|
|
02.09.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000230
|
školenie zamestnancov CO
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
Bc. Jana Magdolenová |
|
|
|
02.09.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000231
|
odborné poradenské konzultácie
|
40,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
Inštitúr vzdelávania informačnej a kybern.bezpečnosti |
|
|
|
02.09.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000232
|
výkon zodpovednej osoby za 9/25
|
45,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
Osobnyudaj.sk - NR, sr.o. |
|
|
|
02.09.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000236
|
zemný plyn od 1.9.2025 do 30.9.2025
|
409,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.09.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000234
|
odber el. energie od 1.9.2025 30.9.2025
|
78,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.09.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000235
|
odber el. energie od 1.9.2025 30.9.2025
|
434,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.09.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000237
|
penne,fliačky, fazuľa, šošovica..
|
215,31 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
02.09.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000238
|
active cleaner- čistiaci práškový
|
92,25 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
ROAX s.r.o. |
|
|
|
02.09.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000228
|
maskovacia páska, silikonový olej, silon do kosačky..
|
130,59 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
28.08.2025 |
03.09.2025 |