|
|
Faktúra |
201700311
|
taviac.silik.náplň, sgrassa, kalendár, tuš čierny , sviečky.....
|
236,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2017 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
27.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
201800029
|
vyúčtov.fa el.energia za obdobie od 1.1.2018 - 31.1.2018
|
208,38 |
s DPH |
|
|
13.02.2018 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
13.02.2018 |
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
201800033
|
Umenia a kultúra- Svet škôlkara 11 , Človek a príroda -Svet škôlkara 11
|
90,78 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
RAABE s.r.o. |
|
|
|
27.02.2018 |
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
201800059
|
kuracie prsia, kuracie stehná
|
81,49 |
s DPH |
|
|
03.04.2018 |
RAB s.r.o. |
|
|
|
03.04.2018 |
14.04.2018 |
|
|
Faktúra |
201800093
|
elektr.energia za obdobie 1.4.2018 - 30.4.2018
|
195,34 |
s DPH |
|
|
09.05.2018 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
09.05.2018 |
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
201800140
|
zemný plyn za obdobie1.7.2018 - 31.7.2018
|
607,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
09.07.2018 |
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
201800154
|
zemný plyn za obdobie1.8.2018 - 31.8.2018
|
607,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
06.08.2018 |
08.08.2018 |
|
|
Faktúra |
201800187
|
evidencia zastupovania
|
16,36 |
s DPH |
|
|
13.09.2018 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
13.09.2018 |
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
201900326
|
OP plyn.zariadenia
|
399,60 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
HITECO team a.s. |
|
|
|
16.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
202200080
|
pulirapid, jar, fif, finish soľ anytol,fix, utierky, sáčky do koša
|
146,88 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
11.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
202200146
|
mydlo, finish, jar platinum, cif, jar, savo, servítky
|
100,37 |
s DPH |
|
|
16.06.2022 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
16.06.2022 |
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202300381
|
nákup potravín od 11.12.2023-20.12.2023
|
775,95 |
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
27.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202400367
|
br.stehno, k.rezne
|
117,45 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
22.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202500043
|
kuracie rezne chladené
|
49,98 |
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
20.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202500193
|
odborné poradenské konzultácie
|
40,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
Inštitúr vzdelávania informačnej a kybern.bezpečnosti |
|
|
|
07.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
202500263
|
utierka, folia, mop, papier, hubky
|
57,75 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
30.09.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202500399
|
odber el. energie od 1.12.2025 31.12.2025
|
368,32 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
16.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Objednávka |
3/2018-Zš
|
externý ssd Hardisk , zdroj HP Compaq, potrebný materiál
|
500,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
Štrba - Company s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr.Jozef Záhumenský |
riaditeľ Zš s Mš |
|
30.05.2018 |
|
|
Objednávka |
3/2020 zš
|
nápln brother,údržba výpočt.techniky
|
594,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
Štrba - Company s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr.Jozef Záhumenský |
riaditeľ Zš s Mš |
|
26.08.2020 |
|
|
Objednávka |
3/2020-Mš
|
výroba a montáž skriniek
|
950,25 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
Dušan Haucke |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Materská škola |
Mgr. Zdenka Kováčová |
Mgr. Zdenka Kováčová - zástup. riaditeľa pre Mš |
|
28.12.2020 |