|
|
Faktúra |
2025000223
|
weberton profi plus biela, rimano stierka, hlbková penetrácia...
|
217,22 |
s DPH |
|
|
21.08.2025 |
Juraj Szabó Juris |
|
|
|
21.08.2025 |
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000222
|
HP Color Laser Jet
|
352,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2025 |
Štrba - Company s.r.o. |
|
|
|
18.08.2025 |
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000221
|
odber el. energie od 1.7.2025- 31.7.2025
|
165,09 |
s DPH |
|
|
13.08.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
13.08.2025 |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000220
|
vodné 1.7.2025 - 31.7.2025
|
64,05 |
s DPH |
|
|
06.08.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
06.08.2025 |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000219
|
vodné 1.7.2025 - 31.7.2025
|
9,37 |
s DPH |
|
|
06.08.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
06.08.2025 |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000218
|
poplatky za telekom.služby 1.7.2025 - 31.7.2025
|
40,98 |
s DPH |
|
|
06.08.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
06.08.2025 |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000214
|
odber el. energie od 1.8.2025- 31.8.2025
|
434,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
01.08.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000212
|
výkon zodpovednej osoby 08/25
|
45,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
01.08.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000213
|
odborné poradenské konzultácie
|
40,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
Inštitúr vzdelávania informačnej a kybern.bezpečnosti |
|
|
|
01.08.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000215
|
odber el. energie od 1.8.2025- 31.8.2025
|
78,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
01.08.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000216
|
zemný plyn od 1.8.2025 do 31.8.2025
|
1 555,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
01.08.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000217
|
zemný plyn od 1.8.2025 do 31.8.2025
|
409,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
01.08.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000211
|
magnetické tabule
|
219,00 |
s DPH |
|
|
29.07.2025 |
ALLBOARDS s.r.o. |
|
|
|
29.07.2025 |
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000210
|
Aktivita Program podpory pohybových zručností detí predpr.vzd.
|
500,00 |
s DPH |
|
|
24.07.2025 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
|
|
24.07.2025 |
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000209
|
premio color, riedidlo, maskovacia páska, štetec...
|
291,59 |
s DPH |
|
|
15.07.2025 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
15.07.2025 |
16.07.2025 |
|
Zmluva |
Dodatok č. 2
|
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_834
|
|
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. S. Tučániová |
riaditeľka ZŠsMŠ |
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000208
|
nákup potravín od 1.7.2025 - 10.7.2025
|
222,06 |
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
14.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000207
|
odber el. energie od 1.6.2025- 30.6.2025
|
373,18 |
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
14.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000206
|
mäso
|
|
s DPH |
|
|
11.07.2025 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
11.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000204
|
služby v oblasti BOZP a PO
|
120,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
PETRAS COMPANY s.r.o. |
|
|
|
09.07.2025 |
16.07.2025 |