|
|
Faktúra |
2025000370
|
služby v oblasti BOZP a PO
|
120,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
PETRAS COMPANY s.r.o. |
|
|
|
11.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000369
|
elektrický vertikulátor Makita
|
237,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
TECHNIA spol. s.r.o. |
|
|
|
11.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000368
|
uhorky, slivkový lekvár, syr tehla
|
100,80 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
09.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000367
|
predškolská výchova predplatné
|
7,88 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
09.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000366
|
3 ks šatňová skriňa Master 6 MIDI/450
|
1 399,74 |
s DPH |
5/2025-Zš
|
|
09.12.2025 |
Metaltrend Hanko s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. S. Tučániová |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
09.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000360
|
aktivita pre predprimárne vzdelávanie
|
140,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
Peter Hutnik |
|
|
|
08.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000356
|
veľká nerezová miska, gastro váha
|
203,20 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
PRENX s.r.o. |
|
|
|
08.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000357
|
zakladač pákový , euroobal, kalkulačka, korekčná páska, ...
|
313,63 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
08.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000358
|
vodné 1.11.2025 do 30.11.2025
|
29,08 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
08.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000359
|
purex AMS - umývací prostriedok
|
354,24 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
DK Profi s.r.o. |
|
|
|
08.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000361
|
program pre predprimárne vzdelávanie
|
160,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
Srdce heligónky , OZ |
|
|
|
08.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000362
|
kulifero - písmenká, kritické myslenie , kulifero školská zrelosť...
|
82,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
Dr.Josef Raaabe Slovensko s.r.o. |
|
|
|
08.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000363
|
poplatky za telekom.služby 1.11.2025 do 30.11.2025
|
40,98 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
08.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000364
|
vodné 1.11.2025 do 30.11.2025
|
30,55 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
08.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000365
|
odvoz komunálneho odpadu
|
396,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
Obec Veľké Lovce |
|
|
|
08.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000355
|
zemiaky, mandarinky, jablká, karfiol
|
261,98 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
GTN s.r.o. |
|
|
|
03.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000354
|
tyčinka, kubík multivitamín, broskyne, jogurty
|
204,39 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
03.12.2025 |
11.12.2025 |
|
Objednávka |
5/2025-Zš
|
3 ks šatňová skriňa Master 6 MIDI/450
|
1 399.74 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
Hanko s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. S. Tučániová |
riaditeľka ZŠsMŠ |
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000348
|
výkon zodpovednej osoby za 12/25
|
45,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
Osobnyudaj.sk - NR, sr.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000345
|
nákup potravín od 21.11.2025 - 28.11.2025
|
545,18 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
02.12.2025 |
11.12.2025 |